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1.根據(jù)訂單需求及庫存下達日常采購訂單，確保到貨及時率合格率，原料變動時做調價申請， 控制原料的庫存。
2.供應商發(fā)票與收貨情況檢查對應后輸入電腦，填寫付款申請。
3.把業(yè)務員對材料的意見反饋給供應商，督促供應商嚴把原料質量關。
4.定期更新供應商相關資料，必要時對供應商進行實地考察，做好供應商管理。
5.根據(jù)市場需求尋找新的原料及供應商，協(xié)助業(yè)務員確認樣品，并與供應商確定。
6.了解原料行情波動，控制原料成本。
收集建檔各產(chǎn)品的bom表、采購周期、安全庫存明細表等相關資料；
7.在做物料請購需求時發(fā)現(xiàn)bom表有錯，填寫工程變更申請單，交工程部進行更新
8.根據(jù)工程部及采購部門提供的資料，必須分類整理歸檔；
9.工程部及采購部門有更新相關資料，需在系統(tǒng)內(nèi)確認是否完善，如有發(fā)現(xiàn)錯誤，立即反饋工程部進行更新并做好跟催
10.在做物料請購需求時發(fā)現(xiàn)bom表有錯，填寫工程變更申請單，交工程部進行更新
11.根據(jù)工程部及采購部門提供的資料，必須分類整理歸檔；
12.根據(jù)生管部主管下發(fā)的銷售合同，與計劃員立即訂單評審，對該訂單的物料是否符合該訂單的交期；無法符合的，確認該物料到庫日期，作為生產(chǎn)計劃排程的依據(jù)及反饋客戶交期的確認；
14.屬新產(chǎn)品的訂單按公司訂單評審管理辦法參與評審相關物料的交貨日期
15.訂單評審結束后，根據(jù)工程部制作的工程bom表與訂單bom及銷售合同進行確認是否有誤；
16.訂單bom與銷售合同有誤，立即以oa系統(tǒng)發(fā)送業(yè)務部及工程部進行確認更新，并在績效考核資料錯誤表內(nèi)登記，作為考核的依據(jù)；
17.根據(jù)業(yè)務部銷售合同及訂單bom表資料，核算批訂單物料需求，扣除相關庫存后生成請購單，進行采購作業(yè)；
任職資格：
1、中專及以上學歷，
2、1年以上相關工作經(jīng)驗；
3、熟悉采購流程，良好的溝通能力、談判能力和成本意識；
4、2年以上c照駕齡